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Anno selezionato: 2020
Elenco documenti
Data  Numero  Oggetto  Organo  Struttura Formato Peso
04/12/2020 155 SERVIZI DI SUPPORTO ALLA GESTIONE DELLE ATTIVITÀ DEL CONSORZIO UNIVERSITARIO – LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI NOVEMBRE 2020 ALLA DITTA STELLA MULTISERVIZI SRL LOC. CORTE SNC NUORO P.I. 013933370919 – CIG: 6110848F48 Responsabile di Servizio Amministrazione Formato pdf 320 Kb
04/12/2020 154 LIQUIDAZIONE FATTURA STUDIO COSTA SERVIZIO DI CONSULENZA DEL LAVORO CIG N. ZBC2CA396C Responsabile di Servizio Amministrazione Formato pdf 313 Kb
04/12/2020 153 LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO GESTIONE E ASSISTENZA TECNICA DEL SISTEMA INFORMATICO SERVIZIO AMMINISTRATORE DI SISTEMA 2020 CIG. ZA823112EE Responsabile di Servizio Amministrazione Formato pdf 313 Kb
04/12/2020 152 LIQUIDAZIONE FATTURA AL ALL’ING. RAFFELE GREGU IN QUALITÀ DI RESPONSABILE SICUREZZA ANNUALITÀ 2020. Responsabile di Servizio Amministrazione Formato pdf 314 Kb
04/12/2020 151 LIQUIDAZIONE ONORARI E SPESE AL PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI ANNO 2019 E ANNO 2020. Responsabile di Servizio Amministrazione Formato pdf 316 Kb
02/12/2020 150 DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART.36 C.2 LETTERA A) E DELL’ART.37 C.1 DEL D.LGS 50/2016, DEL CONTRATTO PER FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA E DI CONSUMO . CIG: Z1F2F8BA1E Responsabile di Servizio Amministrazione Formato pdf 320 Kb
02/12/2020 149 LIQUIDAZIONE FATTURA “PROGETTO CULTURALE INTEGRATO DI FORMAZIONE E COMUNICAZIONE: UNINUORO IL MENSILE UNIVERSITARIO. NEWS, APPROFONDIMENTI, INTERVISTE. – CIG “Z0F2D7AF39. Responsabile di Servizio Amministrazione Formato pdf 315 Kb
02/12/2020 148 OSSERVATORIO PERMANENTE SULLA SPECIALITÀ REGIONALE E SULLE SUE PROSPETTIVE LIQUIDAZIONE COMPENSO AI DIRETTORI SCIENTIFICI Responsabile di Servizio Amministrazione Formato pdf 314 Kb
02/12/2020 147 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSO AL PERSONALE DOCENTE INCARICATO NEI CORSI DI LAUREA POLO SANITARIO - POLO UMANISTICO - ANNO ACCADEMICO -2020/2021 . Responsabile di Servizio Amministrazione Formato pdf 318 Kb
01/12/2020 146 LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'AVV. ANTONIO MARIA LEI – STUDIO LEGALE LEI – DETTORI ASSOCIAZIONE TRA AVVOCATI IN SASSARI VIA DEI MILLE N. 36 RESISTENZA IN GIUDIZIO PROMOSSO DA SPS ED ALTRI INNANZI AL TAR SARDEGNA N. 279/2019 R.G. DEFINITO CON SENTENZA N. 910/2019 . Responsabile di Servizio Amministrazione Formato pdf 317 Kb
18/11/2020 145 LIQUIDAZIONE SPESA TIM-TELECOM SPA - SERVIZIO DI CONNETTIVITÀ INTERNET CON PORTANTE IN FIBRA OTTICA A 100MBPS SEDI UNIVERSITARIE - CIG: Z99234C3FB -CESSIONE CREDITI ALL’ISTITUTO INTESA SAN PAOLO – TORINO - Responsabile di Servizio Amministrazione Formato pdf 317 Kb
17/11/2020 144 LIQUIDAZIONE SPESA PER FATTURA ENEL SERVIZIO ELETTRICO, OTTOBRE 2020 VIA COLOMBO CIG : Z392BFDA4D Responsabile di Servizio Amministrazione Formato pdf 315 Kb
17/11/2020 143 DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36 C 2 LETT A) DEL D. LGSO 50/2016 SS.MM.II. MANUTENZIONE AULA MAGNA VIA SALARIS CIG: Z162F2FCE9 Responsabile di Servizio Amministrazione Formato pdf 330 Kb
16/11/2020 142 LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI OTTOBRE 2020 IN FAVORE DELL’ISTITUTO DI VIGILANZA LA NUORESE SOC. COOPERATIVA VIA ICHNUSA P.I. 00188640916 – SERVIZIO VIGILANZA ARMATA, PORTIERATO E ALTRI SERVIZI AGGIUNTIVI – CIG ORIGINARIO 6580629ADS – CIG DERIVATO Z722471EA9 Responsabile di Servizio Amministrazione Formato pdf 322 Kb
16/11/2020 141 CONVENZIONE PROVINCIA DI NUORO – PROGETTO “TERRAGIR3” LIQUIDAZIONE SPESE COLLABORATORI. Responsabile di Servizio Amministrazione Formato pdf 317 Kb
16/11/2020 140 SERVIZI DI SUPPORTO ALLA GESTIONE DELLE ATTIVITÀ DEL CONSORZIO UNIVERSITARIO – LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI OTTOBRE 2020 ALLA DITTA STELLA MULTISERVIZI SRL LOC. CORTE SNC NUORO P.I. 013933370919 – CIG: 6110848F48 Responsabile di Servizio Amministrazione Formato pdf 318 Kb
16/11/2020 139 ANTICIPAZIONE SOMME PER ACQUISTO ATTREZZATURE E MATERIALE CONSUMO - PROGETTO “PROMOZIONE DELLA RICERCA SCIENTIFICA E DELL'INNOVAZIONE TECNOLOGICA IN SARDEGNA”. Responsabile di Servizio Amministrazione Formato pdf 312 Kb
16/11/2020 138 LIQUIDAZIONE FATTURA “PROGETTO CULTURALE INTEGRATO DI FORMAZIONE E COMUNICAZIONE: UNINUORO IL MENSILE UNIVERSITARIO. NEWS, APPROFONDIMENTI, INTERVISTE. – CIG “Z0F2D7AF39. Responsabile di Servizio Amministrazione Formato pdf 316 Kb
16/11/2020 137 LIQUIDAZIONE FATTURA MEM INFORMATICA - ASSISTENZA 2020 3° QUADRIMESTRE 2020 - PROCEDURE CIVILIA (CONTABILITA' FINANZIARIA-PATRIMONIO-PERSONALE- ECONOMATO)- PROTOCOLLO WEB ATTI FORMALI -CLOUD –- CIG N. Z532B0DDDF Responsabile di Servizio Amministrazione Formato pdf 317 Kb
12/11/2020 136 PROROGA E PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PERIODO 13 NOVEMBRE 2020-28 FEBBRAIO 2021 PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA, PORTIERATO E ALTRI SERVIZI AGGIUNTIVI LOTTO 2 SARDEGNA CENTRO STIPULATO TRA LA CENTRALE DI COMMITTENZA DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA E ATI SOCIETÀ COOPERATIVA DI VIGILANZA LA NUORESE SOC. COOP. ARL (MANDATARIA) CIG. PRINCIPALE - - CIG ORIGINARIO 6580629ADS - CIG DERIVATO Z722471EA9 . Responsabile di Servizio Amministrazione Formato pdf 320 Kb
11/11/2020 135 LIQUIDAZIONE SPESE PER ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO E PROMOZIONE OFFERTA FORMATIVA 2020/2021 COMUNICAZIONE PUBBLICITARIA AVVISI QUOTIDIANI SARDI, SPOT RADIO-TELEVISIVI E SITI ON-LINE Responsabile di Servizio Amministrazione Formato pdf 317 Kb
02/11/2020 134 LIQUIDAZIONE SPESE PER ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO E PROMOZIONE OFFERTA FORMATIVA 2020/2021 COMUNICAZIONE PUBBLICITARIA AVVISI QUOTIDIANI SARDI, SPOT RADIO-TELEVISIVI E SITI ON-LINE. Responsabile di Servizio Amministrazione Formato pdf 317 Kb
28/10/2020 133 LIQUIDAZIONE E RIMBORSO SPESA AL COMUNE DI NUORO PER FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA M.L.KING. Responsabile di Servizio Amministrazione Formato pdf 315 Kb
28/10/2020 132 DETERMINAZIONE A CONTRARRE –AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36 C. 2 LETT. A) E DELL’ART. 37 C.1 DEL D.LGSO N. 50/2016 SS.MM.II. STUDIO, GRAFICA, IMPAGINAZIONE E STAMPA VOLUMI CIG : ZA32EF65FA – IMPEGNO Responsabile di Servizio Amministrazione Formato pdf 396 Kb
20/10/2020 131 LIQUIDAZIONE SPESA PER FATTURA ENEL SERVIZIO ELETTRICO, SETTEMBRE 2020 VIA COLOMBO CIG : Z392BFDA4D Responsabile di Servizio Amministrazione Formato pdf 315 Kb
20/10/2020 130 LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI SETTEMBRE 2020 IN FAVORE DELL’ISTITUTO DI VIGILANZA LA NUORESE SOC. COOPERATIVA VIA ICHNUSA P.I. 00188640916 – SERVIZIO VIGILANZA ARMATA, PORTIERATO E ALTRI SERVIZI AGGIUNTIVI – CIG ORIGINARIO 6580629ADS – CIG DERIVATO Z722471EA9 Responsabile di Servizio Amministrazione Formato pdf 320 Kb
20/10/2020 129 SERVIZI DI SUPPORTO ALLA GESTIONE DELLE ATTIVITÀ DEL CONSORZIO UNIVERSITARIO – LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI SETTEMBRE 2020 ALLA DITTA STELLA MULTISERVIZI SRL LOC. CORTE SNC NUORO P.I. 013933370919 – CIG: 6110848F48 Responsabile di Servizio Amministrazione Formato pdf 320 Kb
19/10/2020 128 LIQUIDAZIONE E RIMBORSO SPESA ALLA PROVINCIA PER FORNITURA E SERVIZI VARI, ANNO 2019. Responsabile di Servizio Amministrazione Formato pdf 315 Kb
19/10/2020 127 LIQUIDAZIONE FATTURA “PROGETTO CULTURALE INTEGRATO DI FORMAZIONE E COMUNICAZIONE: UNINUORO IL MENSILE UNIVERSITARIO. NEWS, APPROFONDIMENTI, INTERVISTE. – CIG “Z0F2D7AF39. Responsabile di Servizio Amministrazione Formato pdf 316 Kb
19/10/2020 126 LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA E ASSISTENZA ATTREZZATURE - (CIG: ZF32E3D8E0) Responsabile di Servizio Amministrazione Formato pdf 314 Kb
19/10/2020 125 LIQUIDAZIONE COMPENSO AL COLLABORATORE - PROGETTO “PROMOZIONE DELLA RICERCA SCIENTIFICA E DELL'INNOVAZIONE TECNOLOGICA IN SARDEGNA”.- Responsabile di Servizio Amministrazione Formato pdf 313 Kb
09/10/2020 124 LIQUIDAZIONE SPESA TIM-TELECOM SPA - SERVIZIO DI CONNETTIVITÀ INTERNET CON PORTANTE IN FIBRA OTTICA A 100MBPS SEDI UNIVERSITARIE - CIG: Z99234C3FB -CESSIONE CREDITI ALL’ISTITUTO INTESA SAN PAOLO – TORINO - Responsabile di Servizio - Formato pdf 369 Kb
29/09/2020 123 LIQUIDAZIONE FATTURA “PROGETTO CULTURALE INTEGRATO DI FORMAZIONE E COMUNICAZIONE: UNINUORO IL MENSILE UNIVERSITARIO. NEWS, APPROFONDIMENTI, INTERVISTE. – CIG “Z0F2D7AF39. Responsabile di Servizio - Formato pdf 368 Kb
29/09/2020 122 LIQUIDAZIONE FATTURA NOLEGGIO ATTREZZATURE - (CIG: Z452E3D90A) Responsabile di Servizio - Formato pdf 367 Kb
28/09/2020 121 LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI AGOSTO 2020 IN FAVORE DELL’ISTITUTO DI VIGILANZA LA NUORESE SOC. COOPERATIVA VIA ICHNUSA – P.I. 00188640916 - SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA, PORTIERATO E ALTRI SERVIZI AGGIUNTIVI CIG ORIGINARIO 6580629ADS - CIG DERIVATO Z722471EA9 Responsabile di Servizio - Formato pdf 371 Kb
28/09/2020 120 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE AL COMMISSARIO MESE DI LUGLIO 2020. Responsabile di Servizio - Formato pdf 366 Kb
28/09/2020 119 SERVIZI DI SUPPORTO ALLA GESTIONE DELLE ATTIVITA' DEL CONSORZIO UNIVERSITARIO –LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI AGOSTO 2020 ALLA DITTA STELLA MULTISERVIZI SRL LOC. CORTE S.N.C.. NUORO P.I. 013933370919 - CIG: 6110848F48 Responsabile di Servizio - Formato pdf 372 Kb
25/09/2020 118 LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA M.G.IMPIANTI SRLS VIA PREDA ISTRADA 24 NUORO P.I.01561980911 PER MANUTENZIONE ORDINARIA VENTILATORI VIA COLOMBO. Responsabile di Servizio Amministrazione Formato pdf 368 Kb
25/09/2020 117 MASTER DI I LIVELLO IN “AREA CRITICA ED EMERGENZA SANITARIA PER INFERMIERI “ FACOLTÀ DI MEDICINA E CHIRURGIA DELL’UNIVERSITÀ DI SASSARI – AZIENDA SANITARIA LOCALE DI NUORO –2018/2019 – LIQUIDAZIONE SPESE Responsabile di Servizio Amministrazione Formato pdf 370 Kb
14/09/2020 116 DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART.36 C.2 LETTERA A) E DELL’ART.37 C.1 DEL D.LGS 50/2016, DEL CONTRATTO PER ATTIVITA’ ORIENTAMENTO E PROMOZIONE OFFERTA FORMATIVA 2020/2021 COMUNICAZIONE PUBBLICITARIA AVVISI NEI QUOTIDIANI SARDI , SPOT RADIO-TELEVISIVI E SITI ON LINE . Responsabile di Servizio - Formato pdf 376 Kb
14/09/2020 115 LIQUIDAZIONE SPESA PER FATTURA ENEL SERVIZIO ELETTRICO, LUGLIO 2020 VIA COLOMBO CIG : Z392BFDA4D Responsabile di Servizio - Formato pdf 368 Kb
14/09/2020 114 LIQUIDAZIONE SPESA TIM-TELECOM SPA - SERVIZIO DI CONNETTIVITÀ INTERNET CON PORTANTE IN FIBRA OTTICA A 100MBPS SEDI UNIVERSITARIE - CIG: Z99234C3FB -CESSIONE CREDITI ALL’ISTITUTO INTESA SAN PAOLO – TORINO - Responsabile di Servizio - Formato pdf 368 Kb
11/09/2020 113 Liquidazione spesa a ABBANOA Responsabile di Servizio - Formato pdf 366 Kb
10/09/2020 112 LIQUIDAZIONE FATTURA MEM INFORMATICA - ASSISTENZA 2020 2° QUADRIMESTRE 2020 - PROCEDURE CIVILIA (PROTOCOLLO WEB- CONTABILITA' FINANZIARIA-PATRIMONIO-PERSONALE-CASELLA PEC ECONOMATO – ATTI FORMALI -CLOUD) - ALBO PRETORIO –AMMINISTRAZIONE-TRASPARENTE- WEB SERVICES - CIG N. Z532B0DDDF. Responsabile di Servizio - Formato pdf 370 Kb
10/09/2020 111 DETERMINA A CONTRARRE CON IMPEGNO DI SPESA -AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI. DELL'ART. 36 E 37 DEL D. LGS 50/2016 MEDIANTE RICORSO AL SISTEMA DENOMINATO MEPA-O.D.A(ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO) “CIG - FORNITURA (CIG: ZF32E3D8E0) E NOLEGGIO (CIG: Z452E3D90A) ATTREZZATURE. Responsabile di Servizio - Formato pdf 374 Kb
27/08/2020 110 LIQUIDAZIONE FATTURA “PROGETTO CULTURALE INTEGRATO DI FORMAZIONE E COMUNICAZIONE: UNINUORO IL MENSILE UNIVERSITARIO. NEWS, APPROFONDIMENTI, INTERVISTE. – CIG “Z0F2D7AF39. Responsabile di Servizio - Formato pdf 368 Kb
25/08/2020 109 LIQUIDAZIONE SPESA PER FATTURA ENEL SERVIZIO ELETTRICO, LUGLIO 2020 VIA COLOMBO CIG : Z392BFDA4D Responsabile di Servizio - Formato pdf 368 Kb
25/08/2020 108 LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI LUGLIO 2020 IN FAVORE DELL’ISTITUTO DI VIGILANZA LA NUORESE SOC. COOPERATIVA VIA ICHNUSA – P.I. 00188640916 - SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA, PORTIERATO E ALTRI SERVIZI AGGIUNTIVI CIG ORIGINARIO 6580629ADS - CIG DERIVATO Z722471EA9 Responsabile di Servizio - Formato pdf 371 Kb
25/08/2020 107 SERVIZI DI SUPPORTO ALLA GESTIONE DELLE ATTIVITA' DEL CONSORZIO UNIVERSITARIO –LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI LUGLIO 2020 ALLA DITTA STELLA MULTISERVIZI SRL LOC. CORTE S.N.C.. NUORO P.I. 013933370919 - CIG: 6110848F48 Responsabile di Servizio - Formato pdf 372 Kb
24/08/2020 106 Liquidazione e rimborso spesa alla Provincia per fatture fornitura energia elettrica Via Salaris. Responsabile di Servizio - Formato pdf 364 Kb

Registrazioni: 50/155

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